obejmuje grupę spółek zależnych od spółki Netia SA. Jako grupa spółek, Netia jest wiodącym niezależnym operatorem telefonii przewodowej w Polsce. Działa na bazie własnej, nowoczesnej światłowodowej sieci szkieletowej (o długości 5.002 km), obejmującej swoim zasięgiem największe polskie miasta oraz na bazie lokalnych sieci dostępowych. Netia świadczy szeroką gamę stacjonarnych usług telekomunikacyjnych, w tym telefoniczne usługi głosowe, usługi transmisji danych i dostępu do Internetu oraz sieciowe usługi hurtowe. Celem Netii jest osiągnięcie pozycji najczęściej wybieranego przez klientów dostawcy usług szerokopasmowych i wzrost dzięki zdobyciu wiodącej pozycji na dynamicznie rozwijającym się polskim rynku usług szerokopasmowych.

W dniu 18 kwietnia 2007 r. Netia opublikowała nową strategię operacyjną ukierunkowaną na wzrost dzięki dynamicznemu powiększeniu bazy klientów i podwyższeniu wartości klienta. Spółka zamierza wykorzystać nowe możliwości dostępu do sieci stacjonarnej TP (poprzez bitstream (BSA), dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (LLU) i hurtowy dostęp do abonamentu (WLR)), inwestycję w sieć komórkową PLAY i silną już dzisiaj pozycję w biznesowym segmencie rynku. W szczególności, Netia zamierza osiągnąć pozycję lidera wśród operatorów alternatywnych na polskim rynku usług szerokopasmowych i pozyskać 1 milion klientów tych usług do końca 2010 roku. Netia zamierza także skoncentrować się na najbardziej atrakcyjnych segmentach rynku biznesowego, znacząco zwiększając liczbę klientów z sektora małych i średnich firm oraz podnosząc rentowność w segmencie klientów korporacyjnych przy minimalizacji dodatkowych nakładów. Powyższa strategia wzrostu będzie wsparta zmianami w kulturze organizacyjnej, których celem jest wzmocnienie orientacji na klienta. Pomimo podpisania umowy na sprzedaż udziałów Netii w P4 sp. z o.o., spółce świadczącej usługi komórkowe pod marką PLAY, Netia zamierza nadal wykorzystywać relacje powstałe dzięki jej zaangażowaniu kapitałowemu w P4 jako inwestor-założyciel i kontynuować współpracę operacyjną w ramach kluczowych umów handlowych zawartych pomiędzy obiema spółkami.

Zgodnie z opublikowaną prognozą średnioterminową, Netia zamierza osiągać stały wzrost przychodów w kolejnych kwartałach i odnotować w latach 2008-2010 roczne stopy wzrostu przychodów w przedziale 15%-20%. Zakłada się, że główny cel strategiczny pozyskania 1 miliona klientów usług szerokopasmowych zostanie osiągnięty dzięki nakładom inwestycyjnym i na przejęcia spółek internetowych w kwocie 500,0 mln zł oraz początkowym stratom operacyjnym na rozwój usług szerokopasmowych w wysokości 200,0 mln zł. Z powyższych kwot, początkowe straty operacyjne wyniosły w 2007 r. 66,0 mln zł, nakłady inwestycyjne wyniosły 81,4 mln zł, a inwestycje w nabycia spółek internetowych wyniosły 39,0 mln zł. Netia oczekuje, że do 2010 r. EBITDA przekroczy znacznie kwotę 220,0 mln zł, a w perspektywie długoterminowej marża EBITDA ustabilizuje się na poziomie powyżej 20% przy modelu biznesowym zakładającym mniejsze nakłady inwestycyjne. Netia zakłada, że osiągnie pozytywne przepływy środków pieniężnych w 2010 r., zysk operacyjny w 2010 r. i zysk netto najdalej w 2011 r.

Wykorzystując nowe szanse wynikające z liberalizacji rynku, Netia jako pierwsza zaoferowała usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu klientom TP w oparciu o bitstream - w ofercie od połowy stycznia 2007 r. W sierpniu 2007 r. Netia wprowadziła ofertę typu „double play” składającą się z pakietów usług internetowych i głosowych (oferowaną na liniach TP w oparciu o bitstream i hurtowy dostęp do abonamentu). Netia podpisała także z TP umowę o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i uruchomiła komercyjnie usługi w technologii LLU w I kw. 2008. Dzięki temu Spółka będzie mogła przedstawić unikalną ofertę produktową i zaoferować nowe usługi klientom bitstreamu. W przyszłości Netia zamierza podwyższyć wartość klienta dzięki migracji usług BSA do LLU i poszerzeniu oferty o usługi kontentowe, konwergentne i głosowe.

Działania Netii w realizacji strategii zorientowanej na rozwój usług szerokopasmowych zaowocowały wzrostem liczby klientów tych usług o 152% rok-do-roku do poziomu 257 tys. klientów na koniec I kw. 2008 r. Udział Netii w rynku nowych przyłączeń netto osiągnął 17%, a całkowity udział w rynku klientów usług szerokopasmowych podwoił się w ciągu dwunastu miesięcy do 5,1%.
Wyniki finansowe osiągnięte w I kw. 2008 r. pokazują, że konsekwentna realizacja strategii pozwala osiągnąć przyspieszony wzrost przychodów. Przychody odnotowane w I kw. 2008 r. na poziomie 237,5 mln zł wykazały wzrost o 16% rok-do-roku wobec wzrostu na poziomie 6% zaraportowanego w poprzednim kwartale. Uwzględniając zbycie w I kw. 2008 r. niekluczowej działalności dotyczącej terminacji ruchu międzynarodowego, rzeczywisty wzrost przychodów z działalności kontynuowanej wyniósł 22% w porównaniu z I kw. 2007 r. Zgodnie z przewidywaniami, EBITDA wzrosła w stosunku do IV kw. 2007 r. i Netia jest na dobrej drodze do realizacji rocznej prognozy EBITDA oraz wszystkich pozostałych wskaźników zaplanowanych na 2008 rok. Spółka pracuje nad zapewnieniem dalszego wzrostu przychodów i rentowności w kolejnych kwartałach 2008 r., m.in. dzięki świadczeniu usług na bazie LLU, rozpoczęciu dosprzedaży usług głosowych klientom przejętych spółek internetowych, wdrożeniu pakietów usług stacjonarnych i komórkowych i dalszym zakupom spółek internetowych.

 

Sprzedaż mniejszościowego pakietu udziałów Netii w P4. Po wnikliwej analizie wszystkich opcji Netia uznała, że najlepszym dla Spółki rozwiązaniem będzie skoncentrowanie zasobów finansowych na rozwoju usług szerokopasmowych. W dniu 30 kwietnia 2008 r. Netia zamknęła transakcję sprzedaży pakietu udziałów w P4 za kwotę 131,8 mln euro. Spółka zrealizowała 66% zwrot z inwestycji kapitałowej w P4 oraz pozyskała środki finansowe do realizacji strategii wzrostu na rynku usług szerokopasmowych wystarczające do osiągnięcia pozytywnego przepływu środków pieniężnych, prognozowanego w 2010 r.
Pomimo sprzedaży udziałów w P4, Netia zamierza w dalszym ciągu wykorzystywać relacje powstałe dzięki zaangażowaniu kapitałowemu w P4 jako inwestor-założyciel poprzez kontynuację bliskiej współpracy. Współpraca ta obejmie: (i) pełne wdrożenie wcześniej podpisanej umowy o świadczenie usług mobilnych, umożliwiającej Netii sprzedaż pod własną marką usług konwergentnych (stacjonarnych i komórkowych), (ii) świadczenie usług transmisyjnych dla sieci UMTS P4 oraz (iii) dalsze wykorzystywanie sieci dystrybucyjnej PLAY Germanos do sprzedaży usług Netii.

 

Netia przejmuje Tele2 Polska. W dniu 29 czerwca 2008 r. Netia zawarła umowę nabycia 100% udziałów w Tele2 Polska Sp. z o.o. Cena zakupu wynosi 31,4 mln euro (płatne gotówką w dniu zamknięcia transakcji) i może wzrosnąć o kolejne 4,8 mln euro, w zależności od przyszłych wyników działalności operacyjnej po dacie nabycia spółki. Pomyślne przeprowadzenie transakcji zależy od spełnienia lub rezygnacji z następujących warunków zawieszających: uzyskania pozytywnej decyzji Prezesa UOKiK, przejęcia przez Netię zobowiązań z tytułu gwarancji na rzecz Polkomtel SA oraz braku istotnej niekorzystnej zmiany.
Wartość przedsiębiorstwa Tele2 Polska w wyżej wymienionej transakcji wynosi między 29,1 mln euro a 33,9 mln euro, w zależności od poziomu płatności dodatkowej ceny przewidzianej w umowie (nie większej niż 4,8 mln euro). Powyższa wycena jest równoważna z maksymalnym kosztem pozyskania klienta głosowego w wysokości 156 złotych (46 euro), co jest porównywalne z kosztem pozyskania nowego klienta w sposób organiczny.

Przejęcie Tele2 Polska jest przełomowym krokiem w realizacji strategii Netii skoncentrowanej na rozwoju usług dla klientów z sektora masowego. Dzięki transakcji Netia stanie się niekwestionowanym liderem wśród alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce (wzrost bazy klienckiej do ponad 300 tysięcy klientów usług szerokopasmowych i ponad 1,2 miliona klientów usług głosowych). Ponadto Netia osiągnie znaczące synergie i oszczędności związane z efektem skali.

Na dzień 31 marca 2008 r. w skład Grupy Netia wchodziły następujące spółki prowadzące działalność telekomunikacyjną:

- Netia SA (100%)
- spółki z grupy Świat Internet SA (100%): Świat Internet S.A. oraz jej jednostka zależna Premium Internet S.A.
- Netia WiMAX SA (100%)
- spółki z grupy Lanet Sp. z o.o. (100%): Lanet Sp. z o.o. oraz jej jednostki zależne: 
   - 3Vnet Sp. z o.o.
   - Ikatel Telekom Sp. z o.o.
   - Inet Sp. z o.o.
   - KOM-Net Systemy Komputerowe Sp. z o.o. (100%)
   - Magma Systemy Komputerowe Schmidt i S-ka Sp. z o.o. (100%) 
   - Ozimek Net Sp. z o.o.
   - Verizone Sp. z o.o.
   - Zielona Burza Sp. z o.o.
- spółki z grupy InterNetia Sp. z o.o. (100%): InterNetia Sp. z o.o. oraz jej jednostki zależne Netis Sp. z o.o., Interbit Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Informatyczne Punkt Sp. z o.o. (100%)
- Uni-Net Sp. z o.o. (100%) 

P4 Sp. z o.o. była ujmowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według metody praw własności do dnia podjęcia decyzji o sprzedaży tej inwestycji, tj. do dnia 21 lutego 2008 r., a następnie jako aktywo przeznaczone do sprzedaży.

Zatrudnienie w Netii na dzień 31 marca 2008 roku wynosiło 1.487 etatów.